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企業內部控制與風險管理

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培訓受眾:

董事會成員、總經理及其他中高級管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門(會計、信用控制、資金管理等)的經理和管理人員

課程收益:

《企業內部控制基本規范》的頒發,標志著企業嚴格的內部控制已經成為進入資本市場的“入門證”。您所在的企業是否也遇到了這樣的困境:企業存在各種規章制度卻落不到實處,執行力差;
企業的整體競爭優勢建立困難;業務目標與財務目標脫節;信用管理缺失、供應鏈運作效率低、ERP形同虛設、目標、組織與流程脫節… …企業面臨這些實際問題,究竟該怎么辦?
最好的辦法就是建立有效的內部控制體系。本課程將通過生動的案例分析,使中高層管理人員從戰略的高度理解內部控制,并將戰略高度的內部控制與企業運營的各個環節的控制結合起來,幫助企業建立適合自己的內控體系。

課程大綱:

課程模塊:
第一部分 審計技巧
一、審計理論及基本方法
審計概論
審計目標和審計范圍
審計準則體系
注冊會計師的法律責任
審計證據和審計工作底稿
審計計劃、重要性及審計風險
內部控制及其測試與評價
審計中的抽樣技術
二、銷售與收款循環審計技巧
銷售與收款循環的特性
收入審計技巧
現金審計技巧
應收帳款審計技巧
三、購貨與付款循環的審計
銷售與收款循環的特性
應付帳款審計技巧
固定資產審計技巧
四、生產循環的審計
生產循環的特性
成本審計技巧
存貨審計技巧
預提、待攤費用審計技巧
五、籌資與投資循環的審計
籌資與投資循環的特性
長期投資審計技巧
借款審計技巧
其他應收、應付審計技巧
六、失真會計信息預警及甑別

第二部分 財務風險控制
一、企業財務風險概述
企業可能面臨的風險
什么是企業風險管理
企業風險管理的程序
企業風險的識別
二、企業內部控制風險及管理
什么是COSO架構
內部控制的設計原則
如何建立有效的內部控制
對分支機構的內部控制
薩奧法案和公司冶理
企業內部控制基本規范
企業內部控制的局限性
三、企業財務風險預警
企業杠桿效應分析
企業財務指標分析
企業財務預警模型
四、企業稅務風險及管理
企業稅務風險管理模型
大企業稅務風險管理指引
五、企業信用風險及管理
企業信用管理的基本概念
應收帳款風險的風險防范
應收帳款風險的日常管理
六、企業庫存風險及管理
正確認識庫存風險
庫存物料的ABC管理
減少不可用庫存
采用合適的庫存補貨方式
加強庫存的現場管理
庫存的VMI管理
庫存管理的績效考核
七、企業投融資風險及管理
籌資風險產生的原因
籌資風險的分析
籌資風險的管理與控制
籌資決策常用方法
企業投資風險防范與控制
投資決決策的常用方法
八、企業購并中的財務風險
什么是并購風險
企業并購存在哪些風險
企業并購風險的控制

培訓師介紹:

 
賈虎先生 特約高級講師,執業注冊會計師、注冊稅務師。畢業于中南財經大學,華中科技大學工商管理碩士。曾經供職于東風汽車、GENDA、富士康國際控股等上市公司。具有超過十年的財務和稅務咨詢和培訓經歷,在為眾多客戶提供專業服務的過程中,取得了良好的效果。在企業財務診斷、大型企業涉稅風險控制、稅務籌劃及風險投資、收購兼并等領域有深刻的理解和研究。
授課風格:
條理清晰,理論―實務―信息化三位一體,知識豐富,恢弘有度、詼諧幽默,生動有趣,善于案例教學,思路清晰明了、方向感強,深入淺出,形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗,讓學員于享受中獲得深妙的知識成功經驗,深受學員好評。
咨詢和培訓過的客戶:
大亞灣核電、中正實業、華孚紡織控股、富士康企業集團、溢宇科技、嘉麗糧油、深圳海天出版社、南方航空、正大集團易初蓮花、羊城晚報、僑鑫集團、中國聯通、兩面針、臺灣創信、攀鋼、湯姆遜電子、林德叉車、成都才智、飛利浦電子(上海)、諾基亞、首都機場、中石化、燕山石化、上海賽科石油、廈新電子、固特異輪胎、北京電信、美國友邦保險、家樂福(中國)、賽迪集團、燕莎望京、無錫小天鵝、德國大眾(中國)、凝思科技、嘉利公關、盛世偉業、D-LINK、華勝天成、天寵電力、中國大恒、小白楊超市、奉杰集團、中國商業服務網、格林貝斯裝飾、物美集團、紅牛集團、一汽豐田、通用汽車、兗礦集團等

本課程名稱: 企業內部控制與風險管理

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